******中学关于游乐场/体育场馆设施的网上超市采购项目 （项目编号:************803 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******中学关于游乐场/体育场馆设施的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************803
项目联系人:李足宇
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654003
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******中学
采购单位地址:奎屯市和丰街9号
采购单位联系人和联系方式:李足宇:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******5
采购单位预算编码:156001
三、成交信息
成交日期:2024年12月24日
总成交金额（元）:2340 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******商行 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州奎屯市3-D沙湾街267号南地下室 2340.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 金旭 JXD-L32 游乐场/体育场馆设施-飞盘 金旭 JXD-L32 25 6.0 150.0 2 金旭 JGB-5 游乐场/体育场馆设施-围棋 金旭 JGB-5 5 30.0 150.0 3 得力 S856 中性笔-中性笔（黑/红） 得力/deli S856 250 1.0 250.0 4 得力 74358 数理化教学器材-中国象棋教学棋子 得力/deli 74358 5 28.0 140.0 5 得力 74397 数理化教学器材-国际象棋教学棋子 得力/deli 74397 5 35.0 175.0 6 得力 8552 票夹/长尾夹 长尾夹 得力/deli 8552 4 18.0 72.0 7 英雄 234A 笔用墨水/补充液/墨囊 笔用墨水 红墨水 英雄/HERO 234A 19 3.0 57.0 8 晨光 ASBN7114 固体胶棒 晨光/M&G ASBN7114 48 6.0 288.0 9 得力 橡皮筋 得力/deli 皮筋 1 4.0 4.0 10 南孚 5*电池/1节 南孚/NANFU 5号 104 2.5 260.0 11 欧标 A1175 奖状/证书-A4奖状 欧标 A1175 1000 0.3 300.0 12 得力 0414A 订书机 得力/deli 0414A 5 20.0 100.0 13 宝克/Baoke PC2698针管中性笔 0.5mm 黑色 宝克/Baoke PC2698 250 1.0 250.0 14 晨光/m&g0.5速干中性笔/1盒 晨光/M&G AGPA3401 4 36.0 144.0 15 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
